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【财政信息】巴彦淖尔市人民检察院2020年部门预算公开报告
时间:2020-02-08  作者:  新闻来源:  【字号: | |

 

 

第一部分  部门概况

一、部门主要职能、职责

二、机构设置及预算单位构成情况

第二部分  2020年部门预算安排情况说明

一、部门预算收支总体情况说明

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

第三部分  其他公开事项说明

一、机关运行经费安排情况说明

二、政府采购预算情况说明

三、国有资产占有使用情况说明

四、项目支出绩效目标情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

第六部分  2020年部门预算公开表

一、财政拨款收支预算总表

二、一般公共预算财政拨款支出预算表

三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表

四、部门收支预算总表

五、部门收入预算总表

六、部门支出预算总表

七、政府性基金预算财政拨款支出预算表

八、财政拨款“三公”经费支出预算表

九、项目支出绩效目标申报表


第一部分  部门概况

 

一、主要职能

(一)部门职能

内蒙古自治区巴彦淖尔市人民检察院是国家法律监督机关,依照法律公正行使检察权,打击违法犯罪分子,维护国家的稳定统一,维护地方社会秩序、生产秩序、工作秩序及人民群众生活秩序,保障地方经济建设顺利进行。

(二)部门主要职责

1、对于公安机关、国家安全机关等侦查机关侦查的案件进行审查,决定是否逮捕、起诉或者不起诉。并对侦查机关的立案、侦查活动是否合法实行监督。

2、对于刑事案件提起公诉,支持公诉;对于人民法院的刑事判决、裁定是否正确和审判活动是否合法实行监督。

3、对于监狱、看守所等执行机关执行刑罚的活动是否合法实行,对徇私枉法等14个罪名的侦查权。对案件事实不清、证据不足的,检察官可以自行补充侦查。

4、对于人民法院的民事审判活动实行法律监督,对人民法院已经发生效力的判决、裁定,发现违反法律、法规规定的,依法提出抗诉。

5、对于行政诉讼实行法律监督。对人民法院已经发生效力的判决、裁定发现违反法律、法规规定的,依法提出抗诉。

6、公益诉讼检察职能。检察机关可分别就破坏生态环境和资源;、食品药品安全领域侵害众多消费者合法权益等损害社会公共利益的行为以及生态环境和资源;、食品药品安全、国有财产;、国有土地使用权出让等领域负有监督管理职责的行政机关违法行使职权或者不作为分别提起民事公益诉讼、行政公益诉讼,保障社会公共利益不受侵害

7、法律规定的其他职权。

二、机构设置及预算单位构成情况

从预算单位构成看,巴彦淖尔市人民检察院属于1个独立预算单位。下设一个事业编制机构为:机关事务服务中心。该事务服务中心经费在巴彦淖尔市人民检察院经费中编制,不独立编制预决算。

(一)机构及人员基本情况

内蒙古自治区巴彦淖尔市人民检察院内设17个部室局。巴彦淖尔市人民检察院行政政法编制83人,实有74人;厥挛穹裰行谋嘀5人,实有3人。离休人员1人,退休人员58人,抚恤人员3人。

(二)单位设置及人员情况

 

单位情况表

                                         

序号

单位名称

单位性质

1

巴彦淖尔市人民检察院

财政拨款的行政单位

2

巴彦淖尔市人民检察院机关事务中心(不独立编制预算,经费预算包含在巴彦淖尔市人民检察院预算内)

参照公务员法管理的事业单位

 

 

第二部分   2020年部门预算安排情况说明

 

一、部门预算收支总体情况说明

收入预算3264.65万元,比2019年预算减少134.06万元,减少3.9%,减少主要是由于自治区根据全区口径压减经常性支出。

支出预算3264.65万元,比2019年预算减少134.06万元,减少3.9%,减少主要是由于自治区根据全区口径压减经常性支出。

(一)部门预算收入情况说明

部门预算收入3264.65万元,其中:一般公共预算拨款收入3152.58万元,占比96.56%;政府性基金预算拨款收入0万元,占比0%;事业收入0万元,占比0%;事业单位经营收入0万元,占比0%;,其他收入0万元,占比0%;上年结转112.07万元,占比3.44%,用事业基金弥补的收支差额0万元,占比0%。

(二)部门预算支出情况说明

部门预算支出3264.65万元,其中:基本支出1405.58万元,占比43.06%;项目支出1859.07万元,占比56.94%;事业单位经营支出0万元,占比0%。

主要用于“我院机构正常运转、全力保障检察业务办案、检察装备、信息网络建设科技强检”等方面支出。

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

(一)财政拨款规模情况

财政拨款收支预算3264.65万元,包括:一般公共预算财政拨款3152.58万元,政府性基金预算财政拨款0万元,上年结转112.07万元。

(二)一般公共预算财政拨款具体使用安排情况

1.公共安全支出类2979.44万元,比上年预算数减少137.68万元。主要用于我院检察业务办案支出及检察装备支出,人员经费支出。减少主要原因财政厅根据全区统一口径压减经常性支出。

2、社会保障和就业支出类107.76万元,比上年预算数减少12.29万元。主要用于我院在职人员的养老保险缴纳。减少原因为2019年我院新增四位退休人员,不需要继续缴纳养老保险,故而有所减少。

3、卫生健康支出类76.57万元,比上年预算数减少2.97万元,主要用于我单位在职人员医疗保险缴纳。减少原因为2019年我院新增四位退休人员,医疗保险支出有所减少。

4、住房保障支出类 100.87万元,比上年预算数增加18.87万元,主要用于我单位在职人员住房公积金的缴纳。增加原因为人员工资有所增加,公积金缴纳也相应增加,且2019年我院存在公积金缴纳缺口,顾2020年预算有所增加。

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

我单位无政府性基金财政拨款预算。

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

财政拨款“三公”经费支出预算146.2万元,比上年预算减少40.86万元,减少21.84%;本年预算比上年执行数增加36.14万元,增长36.47%。其中:

1、因公出国(境)费用6万元,比上年预算数增加6万元,增长100%,本年预算比上年执行数增加6万元,增长100%,增加原因主要是2020年我院有一位赴法国执行“环境生态的司法;ぁ迸嘌等挝袢嗽,用于保障其出国费用。

2、公务接待费5万元,比上年预算减少1万元,减少16.67%,本年预算比上年执行数减少1万元,减少16.67%,减少原因主要由于压减一般性支出。

3、公务用车购置及运行维护费135.2万元,比上年预算减少45.86万元,减少25.33%,本年预算比上年执行数增加42.11万元,增长45.23%。其中,公务用车购置39.2万元,比上年预算增减少37.8万元,减少49.09%,本年预算比上年执行数增加39.2万元,增长100 %;公务用车运行维护费96万元,本年预算比上年预算减少8.06万元,下降7.74%,比上年执行数增加2.94万元,增加3%。总体来说,三公经费较上年有所减少,减少原因主要是我院公车购置费较上年减少,公务用车运行维护费与上年相比相差不大。

 

第三部分  其他公开事项说明

 

一、机关运行经费安排情况说明

机关运行经费,是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2020年,机关运行经费财政拨款预算211.38万元,比上年减少29.64万元,减少12.29%。主要原因是压减一般性支出。

二、政府采购预算情况说明

政府采购预算总额525.99万元,其中:政府采购货物预算345.99万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算180万元,。与上年相比减少34%,主要原因是我院2020年政府采购货物预算比上年有所减少。

我院2020年政府采购项目货物预算345.99万,主要是我院信息网络建设及软件购置更新及各类办公设备购置,政府采购服务预算主要是我院物业管理费。

三、国有资产占有使用情况说明

截至2019年末,共有车辆17辆, 其中:机要应急车辆3辆,执法执勤用车14辆,单位价值200万元以上大型设备5台(套),主要是绩效管理与决策平台,远程庭审系统,案件审查电子系统、网络升级;は低车。

四、2020年度项目支出绩效目标情况说明

项目支出预算绩效目标填报情况

根据2020年部门预算编制要求,对重点项目预算的绩效目标进行公开,填报绩效目标的预算项目5个,公开绩效目标4个,未公开的有1个,未公开原因:涉密。公开项目占全部预算项目的80%。分别为办案业务费、业务装备费、法检院聘用制书记员保障经费和上年结转办案装备经费的绩效目标公开,办案业务费财政拨款预算为877万元,占办案业务费项目支出预算的100%,业务装备经费财政拨款预算为381万元,占业务装备经费项目支出预算的100%。法检院聘用制书记员保障经费财政拨款预算为180万元,占法检院聘用制书记员保障经费项目支出预算的100%,上年结转办案装备经费财政拨款预算为112.07万元,占上年结转办案装备经费项目支出预算的100%。具体项目预算绩效目标详见附件绩效目标表。

 

第四部分  名词解释

 

一、一般公共预算财政拨款收入:是指自治区财政当年拨付的资金。

二、事业收入:是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入:是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入 :是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额:是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入” 、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年收支缺口的资金。

六、上年结转和结余:是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、基本支出:是指为保障机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。

八、项目支出:是指基本支出之外,为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务员车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、保险费、过路过桥费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十、机关运行经费:是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行,用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十二、商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

 

第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

 

本单位预算公开信息反馈和联系方式:

联系人:贺悦        联系电话:0478-8916616

 

 

第六部分  部门预算公开表

 

详见附表:部门预算公开9张表,项目支出绩效目标表

 

 
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